CTRL+C ve CTRL+V Özelliği
Program içerisinde, Fiş satırlarında girilmiş olan bilgilerin mouse ile seçilip istenilen satırlar tarandıktan
sonra CTRL+C ile kopyalanarak Excel, Word yada TXT ortamına CTRL+V ile yapıştırılması işlemidir.
Excel’ de girilen fislerin XML aktarımı olmadan program içerisine taşınmasını sağlamaktadır.
Program içerisinde girilen Fiş satırlarının mouse ile tarandıktan sonra;
CTRL+C tuşları ile kopyala islemi yapılarak Excel ortamına;
CTRL+V tuşları ile yapıştırılmaktadır.
Excel, word yada TXT ortamda girilen bilgiler kopyalanarak program içerisine yapıştır özelliği ile
aktarılacağı zaman;
• Program tarafında boş kalması gereken kolonlar varsa excel içerisinde de boş bırakılmalıdır.
• Program tarafında metin yada sayısal kolonlar varsa excel tarafında da girilen bilgiler aynı
format özelliğinde olmalıdır.
• Sayısal olan satırlar boş bırakılmamalıdır, boş bırakılacaksa eğer “0” olarak girilmelidir.
• Sayısal olan satırlardaki kesirli haneler program tarafındaki özelliklere göre girilmelidir.
Program içerisinde binler basamağı olsa bile sadece kesirli rakamlar için özellik tanımlanmalıdır.
Word den Excel den ,TXT dosyadan Logo ya Logo dan Word e Excel e ,TXT dosyaya kolayca kopyala yapıştırın yapın.

Döviz Kredisi
Yurtiçinde bulunan bankalardan alınan döviz kredileri Döviz Kredileri Fişi ile kaydedilir. Kredi ile ilgili tüm sorumluluk yurtiçindeki bankaya aittir. Alınan döviz kredilerinin taahhüt kapamaları yapılan ihracatın FOB Tutarı üzerinden yapılmaktadır. Kredi Kapamaları Operasyon Fişlerinin ve İhraç Kayıtlı Satış Faturalarının Detayındaki alanlar ile kapatılır. Döviz Kredileri GÇB Tutarı ve Krediyi aldığınız döviz cinsi ile kapatılmaktadır.
 
Döviz kredi bilgilerini kaydetmek için İhracat Kredileri listesinde Ekle seçeneği kullanılır. Döviz Kredisi penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:
 
Kredi Kodu: Döviz kredisi kodudur.
 
Kredi Açıklaması: Döviz kredisinin adı ya da açıklayıcı bilgisidir.
 
Özel Kod: Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.
 
Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
 
Durumu: Kredinin yürürlükte veya kapandı bilgilerini gösteren alandır.
 
Banka Kodu: Kredinin alındığı bankanın seçildiği alandır.
 
Hesap No: Kredinin alındığı bankadaki hesap numarasının girildiği alandır.
 
Alınış Tarihi: Bankadan alınan kredinin alınış tarihinin girildiği alandır.
 
Kapanış Tarihi: Bankadan alınan kredinin kapanış tarihinin girildiği alandır.
 
Döviz Cinsi: Kredinin alındığı döviz cinsinin seçildiği alandır.
 
Tutarı: Alınan kredi tutarının girildiği alandır.
 
Kapanan Tutar: Kredinin kapatılan tutarının gösterildiği alandır. İhracat Operasyon fişiyle ilişkilendirilmiş tutardır. Kapanan tutar ve kalan tutarlar her zaman faizli tutar üzerinden yapılacaktır.
 
Kalan Tutar: Kredinin kapanması için gereken kalan tutarın gösterildiği alandır. Kredi Tutarı- İhracat Operasyon fişiyle ilişkilendirilmiş tutardır.
 
Faiz Oranı: Alınan kredinin faiz oranın girildiği alandır.
 
Faiz Tutarı: Alınan kredinin faiz tutarının girildiği alandır. Faiz oranı girilirse bu alana bilgi otomatik olarak gelmektedir.
 
Kaydedilen döviz kredisi sonucu banka işlem fişi otomatik olarak oluşur.
 

Eximbank Kredisi
Yurtiçindeki bankalar aracılığı ile Eximbank tan  alınan krediler Eximbank Kredileri Fişi ile kaydedilir. Bu kredi Eximbank tarafından yurtiçindeki bankalara verilir. Bankalar da müşterilerini bu krediden yararlandırırlar. Alınacak Eximbank kredisi için firmalar bankalara ihracı taahhüt edilen mallarını bildirirler. Alınan EXIMBANK kredisinin taahhüt kapamaları için Gümrük Çıkış Beyannamesinde bulunan mallar ile firmanın bankaya verdiği ihracı taahhüt edilen mallar arasında eşleme yapılır, GTİP numaraları ve bu malların tutarlarına göre kapama yapılmaktadır.
 
Eximbank kredileri GTIP kodu bazında verildiği için ihracat operasyon fişi malzeme satırlarında seçilmelidir. Eximbak kredilerinde FOB birim fiyat dikkate alınır.
 
Kredi Kapamaları ise İhracat Operasyon Fişlerinin ve İhraç Kayıtlı Satış Faturaları satırındaki alanlar ile kapatılır. Eximbank Kredileri Malzemenin Tutarı ve Krediyi aldığınız döviz cinsi ile kapatılmaktadır.
 
Eximbank tan alınan ihracat kredilerini kaydetmek için önce İhracat Kredileri listesinde Kayıt Türü alanında Eximbank Kredisi seçilir. Daha sonra  Ekle seçeneği kullanılır.
 
Eximbank Kredi Fişleri ile kaydedilen bilgiler şunlardır:
 
Kredi Kodu: Eximbank kredisinin takip edildiği kodun girildiği alandır.
 
Kredi Açıklaması: Eximbank kredisinin adı ya da açıklayıcı bilgisidir.
 
Özel Kod: Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yar almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir.
 
Yetki Kodu: Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının ulaşabileceği ve işlem yapabileceği fişler belirlenmelidir. Sonra, her yetki grubunun kullanabileceği fiş gruplarına farklı yetki kodları verilmelidir. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
 
Durumu: Kredinin yürürlükte veya kapandı bilgilerini gösteren alandır.
 
Banka Kodu: Kredinin alındığı bankanın kodunun seçildiği alandır.
 
Hesap No: Kredinin alındığı bankadaki hesap numarasının girildiği alandır.
 
Alınış Tarihi: Kredinin alınış tarihinin girildiği alandır.
 
Kapanış Tarihi: Kredinin kapanış tarihinin girildiği alandır.
 
Döviz Cinsi: Kredinin alındığı döviz cinsinin seçildiği alandır.
 
Tutarı: Alınan kredinin tutarının girildiği alandır.
 
Kapanan Tutar: Kredinin kapatılan tutarının gösterildiği alandır.
 
Kalan Tutar: Kredinin kapanması için gereken kalan tutarın gösterildiği alandır.
 
Faiz Oranı: Eximbank kredisinin satırlarında girilen faiz oranlarından otomatik bilgi gelen alandır.
 
Faiz Tutarı: Eximbank kredisinin satırlarında girilen faiz tutarlarından otomatik bilgi gelen alandır.
 
İhracı T. Edilen Malzeme GTİP No: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin GTİP numarasının seçildiği alandır.
 
İhracı T. Edilen Malzeme GTİP Adı: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin adının seçildiği alandır.
 
Miktar: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin miktarının girildiği alandır.
 
Birim Seti: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin birim setinin seçildiği alandır.
 
Birim: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin biriminin seçildiği alandır.
 
FOB Tutarı: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin tutarının girildiği alandır.
 
Faiz Tutarı: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin faiz tutarının girildiği alandır.
 
Kapanan Miktar: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin kapanan miktarının otomatik olarak gösterildiği alandır.
 
Kalan Miktar: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin kalan miktarının otomatik olarak gösterildiği alandır.
 
Kapanan Tutar: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin kapanan tutarının otomatik olarak gösterildiği alandır.
 
Kalan Tutar: Alınan Eximbank kredisinde bulunan ihracı taahhüt edilen malzemenin kalan tutarının otomatik olarak gösterildiği alandır.
 
Eximbank Kredi Kapama Bilgileri
Döviz kredileri ihracat operasyon fişi toplam tutarı üzerinden kapatılır. Kapama işlemi fiş detay penceresine kapatılmak istenen döviz kredisinin seçilmesiyle gerçekleştirilir. İhracat operasyon fişinin FOB tutarı döviz kredi tutarından düşülerek kalan tutar alanına yazılır.
 
Eximbank kredilerinin kapanması işleminde  fiş satırlarındaki malzemeler ile firmanın kredi alınırken  bankaya verdiği ihracı taahhüt edilen malzemeler arasında eşleştirme yapılır. Satıra  istenilen eximbank kredi kodu seçilir. Satır tutarı, seçilen eximbank kredisinin tutarından düşülerek eximbank kalan tutar alanında gösterilir.
 
Kapatılacak eximbank kredisinde belirtilen ihracı taahhüt edilen malzeme ile satırdaki malzemenin birim setleri aynı olmalıdır. Fiş satırı ile eximbank satırının birim setlerinin farklı olması halinde kapatma yapılmasına izin verilmez.
 
Kapama işlemlerinde esas alınan tutarlar kredinin alındığı döviz cinsi tutarlarıdır.
Herhangi bir fişe seçilmiş  kredinin alanlarında değişiklik yapılamaz.
 
Kapanan krediler başka bir fişle ilişkilendirilemez.

Örneğin örnekteki faturanın kaydedilmesi işlemi gerçekleştirilmeden elektrik kesildiğini yada programın herhangi bir nedenle sonlandığını farzedelim.
Kesintisi sonrası programa yeniden giriş yapıldığında
Mesajı ile karşılasılacaktır. Bu mesaja “ Tamam “ denilerek işleme devam edildiğinde kaydedilmemiş olan fişler ile ilgili pencere açılacaktır.
Açılan tamamlanmamıs kayıtlar penceresinde hareket satırı üzerinde çift tıklandığında fiş olduğu gibi tüm girilmiş verileriyle birlikte ekrana açılacaktır.
Tekrar kaydetme işlemine devam edilebilmektedir.

Kullanıcı Kontrolünde Kaydedilen Taslak Kayıtlar
islem girişi sırasında kullanıcı kontrolünde kaydedilen taslak kayıtlara da sonradan ulaşılır. Bu kayıtlar Control+F2 tuşu ile kaydedilen taslak kayıtlardır. islem herhangi bir asamada CTRL+F2 ile kaydedildiğinde ekrana işlemin geçici olarak kaydedildiğini belirten mesaj gelir.

Gerek otomatik gerekse kullanıcı kontrolünde kaydedilen bu kayıtlara araç çubuğunda yer alan Tamamlanmamış Kayıtlar seçeneği ile ulaşılır.

Tamamlanmamış kayıtlar listesinde kullanıcı kontrolünde ve donanım sorunları nedeniyle otomatik olarak oluşturulan kayıtlar tarih, tanım ve modül bilgileri ile listelenir.

Değiştir seçeneği ile kayıt ekrana getirilir. Güncelleme yapılarak kaydedilir.
Taslak olarak kaydedilen kayıtlar kullanılmayacaksa silinir. Bu kayıtlara Silinen Kayıtlar baslığı altında ulaşmak gerekirse taslaklara taşımak mümkündür.

Silinen kayıtların üzerinde sağ klikte yer alan taslaklara tası yada ekranın sol alt köşesinde yer alan çöp kutusu seçeneği ile kayıtların tekrar taslak olarak sistemde tutulması mümkün olabilecektir.

Toplu faturalama işlemi iş yerleri ve ambarlara göre de yapılabilir. Bunun için İşyeri ve ambar numarası filtre satırlarında seçim yapılır. İrsaliyelerin ait olduğu İşyeri ve ambar bilgileri, irsaliyeler girilirken İşyeri ve ambar no. alanlarında belirtilir.
 
Fatura tarihi filtre satırında toplu olarak faturalanacak irsaliyelerin hangi tarih itibarıyla faturalanacağı belirtilir. Burada verilen tarih oluşturulan faturalara otomatik olarak aktarılır.
 
Toplu Faturalamada Kontrol: Toplu faturalama işlemi kullanıcının kontrolünde yapılabileceği gibi iş yerlerine göre ya da filtre satırlarında belirtilen koşullara uyan irsaliyelerin birebir faturalanması şeklinde de yapılabilir.
 
Faturalamanın ne şekilde yapılacağı faturalama şekli ve kontrollü kayıt filtre satırlarında belirlenir.
 
Kontrollü kayıt filtresi Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminin yapılması durumunda filtre satırlarında belirlenen koşullara uygun satırları içeren faturalar tek tek ekrana gelir. Kullanıcının fatura bilgilerinde değişiklik yapması mümkündür.
 
Kontrollü kayıt filtre satırında Hayır seçiminin yapılması durumunda ise, filtre satırlarında belirlenen irsaliyeler, fatura bilgileri ekrana gelmeden faturalanır. Tüm faturalar için geçerli olması istenen bilgiler, fatura öndeğerleri penceresinden girilir. Fatura öndeğerleri penceresinden girilen bilgiler ise şunlardır:
 
Cari Hesap Kodu: Kaydedilen irsaliyelerde cari hesap kodu kaydedilmemişse, bu alana girilecek C/H kodu ile irsaliyelerin faturalanacağı C/H belirlenir.
 
Fatura açıklaması: Fatura açıklamasının girildiği alandır. Buradan girilen açıklama, toplu olarak faturalanacak tüm irsaliyeler için geçerli olacaktır. Fatura bilgilerinde olabilecek değişiklikler ise alım faturaları listesinde ilgili fatura seçilerek yapılır.
 
Öndeğerler penceresinin alt bölümünde yer alan başlangıç numaraları alanında perakende alım iade, toptan alım iade, perakende alış ve toptan alım faturası için fatura başlangıç numaraları verilir. Burada verilen başlangıç numaraları dikkate alınarak irsaliyeler faturalanır.
  
Toplu Faturalama Şeklinin Belirlenmesi: İrsaliyeleri iş yerlerine göre ya da birebir faturalamak mümkündür. Bunun için Faturalama şekli filtre satırında istenen yöntem belirlenir. Faturalama şekli filtresi iş yerlerine göre ve birebir olmak üzere iki seçeneklidir.
 
İş Yerlerine Göre Toplu Faturalama
Toplu faturalama iş yerlerine göre yapılacaksa her cari hesabın belirlenen filtre koşullarına uygun irsaliyeleri iş yerlerine göre tek bir faturaya aktarılır.
 
Faturalanacak irsaliyeler, fiş tarihi, özel kodu, belge numarası ve yetki koduna göre seçilebildiği gibi, irsaliye türlerine göre seçim yaparak belirli türdeki irsaliyeler topluca seçilir.
 
Kontrollü kayıt filtre satırında evet seçiminin yapılması durumunda irsaliyelerin aktarıldığı faturalar tek tek ekrana getirilir ve kullanıcı onayıyla kaydedilir.
  
Birebir Faturalama
Toplu Faturalama, birebir faturalama ile yapılacaksa her irsaliye ayrı ayrı faturalanır. Kontrollü kayıt filtresinde Evet seçiminin yapılmış olması durumunda, her fatura tek tek ekrana getirilir ve kullanıcı onayı ile kaydedilir.
Kontrollü kayıt filtresinde Hayır seçimi yapılmışsa, fatura öndeğerleri penceresinden, faturalanacak tüm irsaliyeler için geçerli olacak bilgiler (cari hesap belirtilmeden kaydedilen alım irsaliyeleri için fatura öndeğerleri penceresinden faturanın ait olduğu cari hesap kodu ve fatura açıklaması vb.) girilir. Toplu faturalama işlemi ile irsaliye bilgileri olduğu gibi aktarılır. Bilgilerde olabilecek değişiklikler ve sağ fare düğmesi menüsünde yer alan seçeneklerle girilen bazı bilgiler (muhasebe kodları, fatura detay bilgileri vb.) ilgili fatura Değiştir seçeneği ile kaydedilir. 

Tarih, Metin yada sayısal alanlar üzerinde SHIFT+F10 tuşuna basıldığı zaman ilgili satırdaki bilgi ile birlikte;
Ekle : Üzerinde iken SHIF+F10 tusuna basıldığında açılan pencereye “Ekle” ile kayıt yapılmaktadır.
Seç : Ekle ile daha önceden kaydedilen bilgiler “Seç” islemi ile aktarılmaktadır.
Sık Kullanılan Metinler penceresi açılarak istenilirse buraya kaydedilerek başka bir alan üzerinde buradaki bilgilerin tekrar aktarılması sağlanabilir.

Muhasebe hesap toplamlarının İşlem dövizi bazında takip edilmesi sağlanmıştır. Bu amaçla muhasebe hesap kartlarına muhasebe işlemlerinde öndeğer kullanılacak işlem döviz türü, “Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek” seçeneği ile eklenmiştir.Böylece muhasebe fişlerinde ilgili hesapların işlem döviz türleri öndeğer olarak kartta seçilen döviz türüne göre gelecek ve istenirse bu hesabın çalışacağı işlem dövizi sabitlenebilecektir.

Hesap kartı üzerinden alınan hesap özetinde işlem dövizi bazında bakiyeler görüntülenebilir. Burada listelenen döviz türü hesap kartında seçilen öndeğer döviz türüdür.
Burada listelenen bakiye, hesap kartında öndeğer olarak seçilen döviz türünün bakiyesidir.

İş akışı, tanımlanmış kurallar çerçevesinde bilgi ve işlemlerin kullanıcılar arasında dolaşımını sağlayan süreç otomasyonudur. Bu kapsamda iş akışı, bir iş sürecinin tam veya parçalı olarak otomasyonu olarak tanımlanmaktadır.

LOGO TIGER2 İş Akış Yönetimi,  işlemsel veya yönetimsel süreçlerin, elle onay ve kontrol işlemlerini ortadan kaldıracak şekilde elektronik ortamda izlenmesine ve yönetilmesine imkan veren araçlar olarak tanımlanmaktadır.
İş Akışı Yönetimi, aynı veya farklı tipteki kullanıcıların bilgi göndermesini, iş isteğinde bulunmasını, istek sonuçlarını takip etmelerini ve yönetmelerini sağlamaktadır.