DESTEK - www.e-kent.com Kent Bilgi Sistemleri İletişim Teknolojileri Danışmanlık ve Servis Hizmetleri olarak Logo Muhasebe Programları,Mobil Satış Dağıtım Sistemleri,Sipariş,Mal Kabul,Sevkiyat,Sayım,Depo ve Restoran Otomasyonları,Akaryakıt istasyonu yönetimi,internet üzerinden sipariş,Barkodlu Yazarkasa POS Terazi Entegrasyonları,ERP,MRP,CRM Uygulamaları gibi pek çok sektöre hitap eden kurumsal yazılım çözümleri sunuyoruz. http://www.e-kent.com tr Copyright 2003 www.e-kent.com http://backend.userland.com/rss www.e-kent.com Borç Geri Ödeme Planı Nasıl Uygulanır?
Borç&Avans Yönetimi / Kayıtlar / Borç Talepleri – Borç Kayıtları / Sağ klik seçeneklerine “Taksit Bilgisi”formu eklendi. İlgili seçeneğin aktif olarak kullanabilmesi için ilgili borç isleminin “Taksitli Borç” tipinde birborç için kaydedilmiş olması gerekir.
* Dokümanda GoBordro, Tiger2Bordro ve İk kısaca Logo İk ürünleri olarak ifade edilmektedir.
İlgili borcun “Taksit Bilgisi” formunda kaydın içerisindeki toplam borç tutarı ve taksit sayısına göre ödeme planı listelenir.
“Taksit Bilgisi” formunda “Geri Odeme” yapılmamış satırlara ait tutarlarda değişiklikler yapılabilir. Bututarlarda yapılan değişikliklere göre formda sağ klik seçeneklerinde şu secenekler listelenir :
Farkı İlk Takside Ekle
Farkı Eşit Dağıt
Farkı Son Takside Ekle
Fark İcin Yeni Taksit Ekle
Farkı İlk Takside Ekle :

Yukarıdaki gibi bir örnekte 2. taksit tutarı 1000 TL yerine 500 TL olarak değistiriliyor. 2. takside ait 500 TL’likeksik ödeme tutarı için, “Farkı İlk Takside Ekle” fonksiyonuna seçildiğinde 3. Taksit tutarı 1000 yerine 1500olacaktır.

Farkı Eşit Dağıt
Örnek1’e göre 2. taksit tutarı 1000 TL yerine 500 TL olarak değiştiriliyor. 2. takside ait 500 TL’lik eksik ödeme tutarı için, “Farkı Eşit Dağıt” fonksiyonuna seçildiğinde, 500TL’lik ödeme kalan taksit sayısı olan 3’e(3.,4. ve 5. taksit) eşit olarak dağıtılır.
Farkı Son Takside Ekle
Örnek1’e göre 2. taksit tutarı 1000 TL yerine 500 TL olarak değiştiriliyor. 2. takside ait 500 TL’lik eksik ödeme tutarı için, “Farkı Son Takside Ekle” fonksiyonuna seçildiğinde, 500TL’lik eksik ödeme 5. taksit tutarına eklenir.

Fark İçin Yeni Taksit Ekle
Örnek1’e göre 2. taksit tutarı 1000 TL yerine 500 TL olarak değiştiriliyor. 2. takside ait 500 TL’lik eksik ödeme tutarı için, “Fark İçin Yeni Taksit Ekle” fonksiyonuna seçildiğinde, 500TL’lik eksik ödeme 6. taksit olarak yeni bir satır eklenir.

Yukarıda eksik ödeme için verilen örnekler fazla ödeme için de aynı mantıkta geçerlidir. ]]>http://www.e-kent.com/content/destek/destekkb_view.asp?kbid=29126.04.2011Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret simülasyonu ile bir sonraki ücret döneminde farklı ödeme kalemleri ve artış oranları için maliyetler belirlenerek bütçe alt yapısı için gerekli veriler elde edilir.
Ayrıca, iş gücü hareketlerinin de simülasyona eklenmesi mümkündür.

Ücret simülasyon çalışmalarında kullanılacak yasal parametreler Senaryo Kanun Parametreleri ile tanımlanır.
Ücret simülasyon senaryolarında sanal sicil kartları kullanılır.
Sanal sicil kartları simülasyon hesabında işgücü hareketlerinin maliyetlerini senaryolara ekleyebilmek için kullanılır.
İşe alım ve işten ayrılma maliyetlerinin simülasyona etki etmesini sağlar.

Ücret Simülasyonu program bölümü şu menü seçeneklerinden oluşmaktadır:
Tanımlar: Ücret simülasyon hesaplarında kullanılacak senaryo kanun parametreleri ve senaryo sanal sicil kartları bu menü altında yer alan
Senaryo Kanun Parametreleri
Senaryo Sanal Sicil Kartları
Seçenekleri ile kaydedilir.

Kayıtlar: Ücret simülasyon hesaplarında kullanılacak senaryoların kaydedildiği bölümdür.

Raporlar: Ücret simülasyon sonuçlarının raporlandığı menü seçeneğidir.

Senaryo Kanun ParametreleriÜcret simülasyon çalışmalarında kullanılacak yasal parametreler Senaryo Kanun Parametreleri ile tanımlanır.
Ücret Simülasyonu program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır.
Yeni kanun parametresi tanımlamak ve varolan kayırlar üzerinde yapılacak işlemler için aşağıda yer alan menü seçenekleri kullanılır.

EkleÜcret simülasyon senaryolarında kullanılacak kanun parametrelerini tanımlamak için kullanılır.

DeğiştirTanım bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

ÇıkarSenaryo kanun parametresini silmek için kullanılır.

İnceleSenaryo kanun parametresi bilgilerini incelemek için kullanılır.

KopyalaTanım bilgilerini başka bir karta kopyalamak için kullanılır.

FiltreleSenaryo Kanun Parametreleri Listesi’ni istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

Senaryo Kanun Parametresi BilgileriSenaryo kanun parametresi ile ücret hesaplamalarında etkili olabilecek kanuni parametrelerin değerleri kaydedilir.
Senaryo kanun parametresi tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:
Kodu: Senaryo kanun parametresi kayıt kodudur.
Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklama: Parametre adı ya da açıklayıcı bilgisidir.

SGK Matrahları: Bu başlık altındaki alanlardan ücret hesaplamalarında kullanılan İşçi Taban Matrahı ve İşçi Tavan Matrahı belirtilir.
SGK primleri kişinin aldığı ücrete göre değişmektedir.
Ancak kesilecek primlerin bir taban ve bir tavan değeri vardır.
Primler taban değerinin altına inemeyeceği gibi, tavan değerinin üstüne de çıkamaz.
Buna bağlı olarak belirli bir ücretin üstüne çıkıldığında SSK primi sabit bir tavan rakamına erişir.
Belirli bir ücretin altında ücret alanlar içinse tabana karşılık gelen prim ödenir.

Gelir Vergisi: Bu başlık altında yer alanlardan
Çocuk Yardımı Muafiyeti
Yemek Yardımı Muafiyeti
Sakatlık İndirimleri
için geçerli olacak tutarlar girilir.

Bu oranlar aylık sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaması, yani bu miktarlardan sigorta primi kesilmemesi gereken oranlardır.
Gelir Vergisi Dilimleri: Bu başlık altındaki alanlardan ücretlinin brüt kazancına göre ödeyeceği vergi yüzdesini belirten gelir vergisi dilimleri ile bu dilime düşen vergi oranı kaydedilir.

Diğer: Bu başlık altında yer alan Kıdem Tavan Matrahı ve Damga Vergisi oranı girilir.
Bu bilgiler kıdem tazminatı hesaplarında kullanılır.

Senaryo Sanal Sicil Kartları
Ücret simülasyon senaryolarında sanal sicil kartları kullanılır.
Bu kartlar Tanımlar menüsü altında yer alan Senaryo Sanal Sicil Kartları seçeneği ile kaydedilir.
Simülasyon hesabında işgücü hareketlerinin maliyetlerini senaryolara ekleyebilmek için Sanal Sicil kayıtlarına ihtiyaç vardır.
İşe alım ve işten ayrılma maliyetlerinin simülasyona etki etmesini sağlar.

Yeni tanım yapmak ve varolan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için Sanal Sicil Kartları Listesi’nde yer alan seçenekler kullanılır.

Ekle Yeni sanal sicil kartı kaydetmek için kullanılır.

DeğiştirKayıtlı sicil bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

ÇıkarSanal sicil kartını silmek için kullanılır.

İnceleSanal sicil bilgilerini incelemek için kullanılır.

KopyalaSanal sicil bilgilerini başka bir kayda kopyalamak için kullanılır.
Hızlı ve güvenli veri girişine olanak sağlar.

FiltreleSanal Sicil Kartları Listesi’ni belirlenecek kriterlere uygun olarak görüntüler.

Kayıt BilgisiSanal sicil kartının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Sanal sicil kartları simülasyon hesabında işgücü hareketlerinin maliyetlerini senaryolara ekleyebilmek için kullanılır.
İşe alım ve işten ayrılma maliyetlerinin simülasyona etki etmesini sağlar.
Sanal sicil bilgileri, Tanımlar menüsü altında yer alan Sanal Sicil Kartları seçeneği ile kaydedilir.
Sanal sicil kartları listesinde Ekle seçeneği tıklanarak açılan tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:
Kodu: Bütçe simülasyon senaryolarında kullanılacak personelin sicil numarasıdır.

Açıklaması: Bütçe simülasyon senaryolarında kullanılacak personelin adı ya açıklayıcı bilgisidir.

Ücreti: Personele ödeneceği varsayılan ücrettir.

Para birimi: Personele ödenecek ücretin hangi para birimi üzerinden ödeneceği bu alanda belirtilir.
Ücretin ödeneceği para birimi seçilir.

Ödeme Tipi: Ücret alanında girilen tutarın hangi mesai süresini içeren çalışma sonucunda ödeneceğini belirtir.
Ödeme tipi alanı ay, gün, saat seçeneklerini içerir.
Burada yapılacak seçim ücret hesaplamalarını etkileyecektir.
Programda öndeğer olarak ay seçeneği işaretlidir.
Personele ücreti saat veya gün üzerinden ödenecekse ilgili tip seçilir.

Hesaplama şekli: Ücretin ne şekilde hesaplanacağı bu alanda belirtilir.
Brüt ve Net olmak üzere iki seçeneklidir.

Net seçiminde ücret alanında girilen tutar, personelin aldığı net tutardır.
Hesaplamalar sırasında brüt ücret, bütün kesintilerden sonra sicil kartında belirtilen net ücrete dönüşecek şekilde program tarafından hesaplanır.

Brüt seçiminde ise ücret alanında girilen tutar kesintilerin yapılmadığı brüt tutardır.
Hesaplamalar yapılırken burada belirlenen brüt ücret üzerinden kesintiler hesaplanır ve personele verilecek net ücret bulunur.
Programda öndeğer olarak brüt seçeneği seçilidir.

Muafiyetler: Bu başlık altındaki alanlardan ücret hesaplamalarında personelin muaf olacağı vergi ve indirimler belirlenir.

Gelir Vergisi: Bu alanda yabancı personelin gelir verisinden muaf olup olmadığı belirlenir.
Eğer personelin maaşından gelir vergisi kesilmeyecekse ilgili kutu işaretlenir.

Damga Vergisi: Personelin damga vergisinden muaf olup olmayacağını belirtir.
Personel damga vergisine tabi olmayacaksa ilgili kutu işaretlenir.
Özel Vergi İndirimi: Personelin özel vergi indirimi uygulamasından muaf olup olmayacağını belirtir.
Personel özel vergi indirimi uygulamasına tabi olmayacaksa ilgili kutu işaretlenir.

Asgari Geçim İndirimi: Personelin asgari geçim indirimden yararlanıp yararlanmayacağını belirtir.

Tabilikler: Bu başlık atlındaki seçeneklerle personelin tabi olduğu yasa belirlenir.

AR-GE Yasası: AR-GE kapsamına giren kurumların gelir vergisi istisnasının belirlendiği alandır.
Bu alan;
• % 90
• % 80
• Belirtilmemiş
olmak üzere üç seçeneklidir.

% 90 veya % 80 seçildiğinde, AR-GE yapan personel ile sayısı bunların yüzde onunu geçmeyen destek personelinin gelir vergisinden doktoralı olma durumuna göre %80 ile %90 istihdam sağlanır.
Doktoralı olan personelde %90, doktoralı olmayan personelde ise %80 seçilmelidir.
Bu durumda Ar-Ge personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin yüzde 80 i, doktoralı olanlarda ise yüzde 90 ı alınmaz.

Belirtilmemiş seçeneği ise; kartta tanımlı personelin Ar-Ge kapsamında olmadığını gösterir.

Bu alan öndeğer olarak Belirtilmemiş seçeneği ile gelir.
Gerekirse değiştirilebilir.

AR-GE Adam/Ay: Kartta tanımlı personelin 30 gün içerisinde Ar-Ge kapsamında çalışma oranı bilgisidir.
Bu alana 0 ile 1 arasında değer girilir.
Bu alanda girilen değer, puantaj kartları Sicil Bilgileri sayfasında ilgili alana doğrudan yansıyacaktır.

İstihdam Yasası: İşveren primlerinin hazinece karşılanan oranı İstihdam Yasası alanında belirtilir.

Kıdem Ekleri: Bu başlık altındaki seçenekler ile personelin kıdem günü ve kıdem ek ödeme bilgileri kaydedilir.

Ek HaklarSanal sicil kartı üzerinde yer alan Ek Haklar seçeneği ile ücret simülasyon hesaplamalarında sicil için geçerli olacak ek haklar ( sosyal yardım, ek ödeme, ek kesinti) bilgileri kaydedilir.

Ek hak tipi alanında sicil için geçerli olacak ek hak tipi seçilir.
Bu alan
Sosyal yardım
Ek ödeme
Ek kesinti
seçeneklerini içerir.

Tip alanında yapılan seçime göre geçerli olacak parametre ek hak alanında belirlenir.
Bu alandan kayıtlı sosyal yardım, ek ödeme ve ek kesinti çalışma parametreleri listelerine ulaşılarak seçim yapılır.

Ek hak için yapılan ödeme ya da kesinti ise Tutar alanında belirtilir.

Bordro / Tanımlar / Hesap Şablonları üzerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan “Ücret Simülasyonunda Kullan” seçeneğiyle sanal siciller için gereken parametrelerin seçili hesap şablonundan alınması sağlanır.
Aynı şekilde hesaplamada ihtiyaç duyulan ve Bordro Parametrelerinde tanımlanan parametreler, sanal sicilin kurumu olmadığından, seçili Hesap Şablonuna ait kurumun simülasyon tarih aralığındaki Bordro Parametresi, hesaplamada gerekli olduğunda kullanılır.
Kurum çalışma bilgisi parametreleri de aynı şekilde sanal siciller için seçili kuruma göre dikkate alınmaktadır.

Senaryo Kayıtları
Senaryo kayıtları, simülasyon hesabının yapılacağı parametreleri biraya getiren kayıtlardır.
Hesaplamanın geçerli olacağı tarih aralığını belirler.
Varsa kur tarihi parametrelerini gösterir.

Ücret simülasyon hesaplamalarında kullanılacak senaryolar Ücret Bütçe Simülasyonu program bölümünde Kayıtlar menüsü altında yer alan Senaryo Kayıtları seçeneği ile kaydedilir.
Yeni senaryo tanımlamak ve varolan kayıtlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

Ekle
Yeni senaryo kaydetmek için kullanılır.

Değiştir
Senaryo bilgilerini değiştirmek için kullanılır.

Çıkar
Senaryo kaydını silmek için kullanılır.

İncele
Senaryo bilgilerini inceleme amaçlı görüntülemek için kullanılır.

Kopyala
Senaryo bilgilerini yeni bir kayda kopyalamak için kullanılır.
Hızlı ve güvenli veri girişine olanak sağlar.

Filtrele
Senaryon Kayıtları Listesi’ni istenen özellikteki kayıtları içerecek şekilde görüntülemek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi
Senaryonun ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.

Senaryo Kayıt Bilgileri
Simülasyon hesaplarında kullanılacak parametreler senaryolar ile kaydedilir.
Senaryo Kayıtları Listesi’nde Ekle seçeneği ile kaydedilen pencereden hesaplamanın geçerli olacağı tarih aralığı ve kur tarihi bilgileri ile hesaplamalarda geçerli olacak kanun parametreleri, izlenecek adımlar kaydedilir hesaplamalar yapılır ve raporlanır.

Senaryo kayıt penceresi 2 ana bölümden oluşmaktadır.
Üst bölümdeki alanlardan senaryo kaydına ait genel bilgiler kaydedilir.
Satırda ise hesaplamalarda geçerli olacak kanun parametrelerine ait bilgiler ile parametre adımları belirlenir.
Senaryo kayıt bilgileri şunlardır:
Kodu: Senaryo kayıt kodudur.
Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Açıklaması: Senaryonun adı ya da açıklayıcı bilgisidir.
Açıklama alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Başlangıç ve Bitiş Ay ve Yılı: Senaryonun geçerli olacağı tarih aralığını belirtir.

Kur Tarihi: Döviz özelliğinin kullanılması durumunda puantaj üretiminde esas alınacak kur tarihini belirtir.
Bu alan,
Aybaşı
Dönem başı
Ay sonu
Çalışma Tarihi
Diğer
seçeneklerini içerir.
Hesaplamalar, burada yapılan seçime göre kur tablosundan okunacak kur değeri dikkate alınarak yapılır.

Senaryo Kanun Parametreleri
Senaryoda simülasyon hesabında kullanılacak kanun parametreleri, senaryo tanım penceresinde Kanun Parametreleri seçeneği ile belirlenir.

Başlangıç Ay: Hesaplamalarda dikkate alınacak başlangıç ayını belirtir.

Başlangıç Yıl: Hesaplamalarda dikkate alınacak başlangıç yılını belirtir.

Kodu: Bütçe simülasyon hesaplarında kullanılacak kanun parametresinin kodudur.
Kayıtlı senaryon kanun parametreleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir.

Açıklama: Kod alanında seçilen senaryo kanun parametresinin açıklaması bu alan aktarılır.
Bu alandan da kayıtlı senaryo kanun parametrelerine ulaşılması ve seçim yapılması mümkündür.

Senaryo Parametre Adımları
Senaryo simülasyon hesabında kullanılacak olan artış oranları ve kalemleri Parametre Adımları seçeneği ile kaydedilir.

Artış oranları yalnızca ücret dikkate için verilebileceği gibi, ücrete etki eden ek mesai, ek ödeme ve sosyal yardımlar dikkate alınarak da verilebilir.
Ücret hesaplamalarında izlenecek adımlar Parametre adımları penceresinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan
Basit Adım Ekle
Detaylı Adım Ekle
seçenekleri ile kaydedilir.


Basit Adım Ekle: Basit Adım Ekle seçeneği ile sadece ücret parametresi için hesaplamalarda geçerli olacak değerler girilir.
girilen değerler ücret artış oranını düzenler.


Detaylı Adım Ekle: Detaylı Adım Ekle seçeneği ile açılan Detaylı Adım tanımlama penceresinde puantaj hesabına etki eden tüm çalışma parametre tiplerinde kayıt oluşturulabilir.

Basit Adım Ekleme
Basit adım ekleme seçeneği ile yalnızca ücret artış oranı düzenlenir.

Hesaplama şekli alanında Hesaplama adımın simülasyonu ne şekilde etkileyeceği gösterilir.

Bu alan
Ekle
Çıkar
Etkileme
seçeneklerini içerir.


Ekle seçilirse, adım sonucunda elde edilen değerler senaryo sonucuna eklenir.

Çıkar seçilirse, adım sonucunda elde edilen değerler senaryo sonucundan çıkarılır.

Etkileme seçilirse, adım sonucunda elde edilen değerler sadece gösterilir.


Ücret artış tipi alanında artışın ücretlere ne şekilde yansıyacağı belirlenir.
Ücret artış tipi alanında artışın ücretlere ne şekilde yansıyacağı belirlenir.
Bu alan
Yüzde
Tutar
Değer
seçeneklerini içerir.
Bu alanda yapılan seçime göre değer girişi ücret artışı alanında kaydedilir.

Detaylı Adım: Detaylı Adım Ekle parametresi ile açılan puantaj hesabına etki eden tüm çalışma parametre tiplerinde (sosyal yardım, ek ödeme, ek kesinti) kayıt oluşturulabilir.

Parametre tip alanında seçilen parametre için hesaplamada geçerli olacak veriler ve
Ay
Yıl
Artış tipi
Değer
Kolonlarında belirtilir.
Parametrenin hesaplamada kullanılıp kullanılmayacağı Uygula kolonunda yapılacak seçimle belirlenir.

Senaryoda Kullanılacak Sicil Kartlarının Seçilmesi

Gerek basit gerekse detaylı adım için yapılan tanımların geçerli olacağı sicil kartları basit ve detaylı adım pencerelerinde yer alan Seçili Siciller seçeneği ile belirlenir.

Senaryoda kullanılacak sicil kartları Adım Sicilleri Listesi’nde yer alan Filtrele seçeneği Gerçek Sicil ve Sanal Sicil filtre seçenekleri kullanılarak seçilir.

Senaryo Sonuçları
Simülasyon hesabı yapılırken hesaplanan değerler ‘Kaydet’ aşamasında sonuç tablosuna işlenir.
Kaydetme işlemi olmadan hesaplama yapılmış olsa da veritabanına kayıt atılmaz.

Senaryo kaydı üzerinde parametre girişleri tamamlandıktan sonra, yani senaryo modeli kurulduktan sonra eldeki parametrelere göre ücret bütçe simülasyonu Hesapla seçeneği tıklanarak başlatılır.

Hesaplama sırasında senaryoda tanımlanmış Başlangıç Ay ve Yılı ile Bitiş Ay ve Yılı arasındaki her ay için seçili her sicil kaydının yine simülasyonda tanımlanmış parametrelere göre ücret hesabı yapılır.
Hesaplanan değerler ‘Kaydet’ butonuna basılmasıyla birlikte veritabanında LH_00X_SCRESULT tablosuna işlenir.

Senaryo Analizi
Senaryo analiz sayfasında hesaplama sonucu elde edilen değerlerin grafik gösterimi yapılır.
Burada ‘Grafik Türü’ ile listeden grafik türü seçimi yapılarak (‘1’ Sütun, ‘2’ Çizgi) gösterilecek grafik şekli belirlenir.
Gruplama seçeneklerinde gösterilecek kayıtların grafikteki gruplama seçeneği (‘1’ Adım, ‘2’ Dönem) belirlenir.
Belirtilen grafik ve grup seçeneklerine göre Toplam Maliyet grafiksel olarak gösterilir ve Grafiği Yazdır seçeneği ile yazıcı çıktısı alınabilir.


Ücret Simülasyon Sonuçları
Ücret bütçe simülasyon sonuçlarının raporlandığı seçenektir.
Ücret Bütçe Simülasyonu program bölümünde Raporlar menüsü altında yer alır.
]]>http://www.e-kent.com/content/destek/destekkb_view.asp?kbid=29026.04.2011İk ve Bordro Plus ürününde Puantaj Kartlarına Çalışılan Gün, Hafta Tatili, Resmi Tatil gibi gün bilgileri otomatik olarak nasıl aktarılırPuantaj Kartlarına Çalışılan Gün, Hafta Tatili ve Resmi Tatil gibi günlerin otomatik olarak" yansıması sağlanmıştır. Sürüm tarihinde LEM hizmetine sahip kullanıcılarımız bu özellikten faydalanabilirler.
Günlerin Otomatik olarak yansıması için yapılması gereken işlem adımları şunlardır:
1. İk ürünü kullanan müşterilerimizin bu özellikten faydalanabilmeleri için "Zaman Planlama" modülünün de ürün içerisinde bulunması gerekmektedir. Bordro Plus kullanan müşterilerimizin ürün standardında "İzin Planlama" modülü olduğu için özellikten yararlanabilirler.

2.Öncelikle Zaman Planlama ya da İzin Planlama modülü/Tanımlar/Çalışma Takviminde ilgili ayın günlerindeki "Resmi Tatil " ve "Hafta Tatili" günleri belirlenmelidir.

3. Bordro hesaplamalarında kullanılan ilgili "Çalışma Parametreleri"nin tümünde; parametrenin "Takvim günü tipi" seçeneği ile iş günü, hafta tatili ya da resmi tatil durumu seçilmelidir.

4. Mesailer tabında bulunan çalışma parametrelerinde Takvim Günü Tipi seçenekleri tanımlanmışsa puantaj kartı dönemi içersinde işe başlayan ya da işten ayrılan siciller için hesaplanan çalışma günü, hafta sonu tatili ve resmi tatil bilgileri puantajda ilgili çalışma parametresi satırlarını doldurur.

5. Puantaj kartında geçerli çalışma parametrelerinde birden fazla çalışma parametresinde iş günü, hafta tatili ya da resmi tatil seçimi yapılmışsa, parametre numarası en küçük olan çalışma parametresine ait satır (min(LH_00X_PAYELEM.NR)) güncellenir.

6. Puantaj kartlarına aşağıdaki durumlarda günler otomatik olarak yansımaz:
Eğer, puantaj kartında güncellenmesi gereken çalışma parametresine ait gün değeri bulunuyorsa hesaplama ve üzerinde güncelleme yapılmaz. (Günler elle yazıldıysa, excel ya da PDKS den aktarıldıysa)

Eğer puantaj öndeğeri kullanılarak işlem yapılıyorsa ve puantaj öndeğerinde ilgili çalışma parametresi (leri) ne ait formül girişi varsa puantaj ön değerindeki formül kullanılır, yeni düzenleme ve hesaplama kullanılmaz. ]]>http://www.e-kent.com/content/destek/destekkb_view.asp?kbid=28926.04.2011SK günü 0 (sıfır) olan puantajlarda hesaplatılan ek ödeme ve sosyal yardımların ilgili ayda SGK Primi kesilmemes, takip eden iki aya SGK devrinin yapılması içinBu parametrenin "Eklenmeyecek" seçilmesi durumunda, ayın tamamında ücretsiz izinli olan personele verilen SGK primine dahil ek ödeme ve sosyal yardımlardan ilgili ayda SGK Kesilmemesi, devam eden iki ay puantaj hesaplarında dikkate alınması sağlanabilir. ]]>http://www.e-kent.com/content/destek/destekkb_view.asp?kbid=28826.04.2011Birden fazla firmanın puantaj kartı üretme işlemi aynı anda başlatmak içinÖrneğin 1 ve 2 numaralı firmalar için hazırlanacak puantaj öndeğerlerinin her ikisi için de 01 verilmiş olması gerekir.
Puantaj kartı üretilecek için açık olan dönem tarihleri aynı olmalıdır. Örneğin her ikisi için de Aralık ayı puantajı hesaplatmak için dönem tarihleri aynı olmalıdır. 01.12.2010 Puantaj kartı üret işleminde öncelikle "Kurum kodu" seçeneği ile puantaj kartı üretilecek kurumlardan biri seçilmelidir. Ardından puantaj öndeğer seçeneğinde tanımlanmış olan kurumun puantaj öndeğeri seçilmelidir.
Yukarıdaki işlem adımlarından sonra puantaj kartı üret işlemi ana penceresinde, "Kurum Kodu" bölümüne geçilip boş olan seçenek seçilmelidir.
Puantaj kartı üret filtrelerinden; puantaj kartı üretilecek firmalar "Kurum" filtresinden seçilmelidir. ]]>http://www.e-kent.com/content/destek/destekkb_view.asp?kbid=28726.04.2011Birden fazla puantaj öndeğerini tek bir işlem ile arka arkaya çalıştırmak için Puantaj kartı üretilirken işaretleme sırası dikkate alınarak işlem yapılır.
2010 Ek Özellik 1 paketi kapsamında yer alan bir özelliktir. ]]>http://www.e-kent.com/content/destek/destekkb_view.asp?kbid=28626.04.2011Ay içerisinde işten çıkan personele Bu filtreye verilecek olan başlangıç ve bitiş tarihine göre, o tarihlerde işten çıkan personelin tümü için puantaj kartı üretilecektir.
Örneğin Aralık ayında 10 tane personelin farklı tarihlerde işten çıkış işlemi yapıldığı düşünüldüğünde, yapılacak işlem :
İşten çıkış tarihi filtresine : 01.12.2010 - 31.12.2010 tarihlerini vermektir.
Bu durumda işten çıkan 10 personel için puantaj kartları hesaplanır. ]]>http://www.e-kent.com/content/destek/destekkb_view.asp?kbid=28526.04.2011İK /Puantör Uygulamaları ile çalışanın günlük çalıştığı saatlerin puantör olarak girilmesi, excelden aktarılabilmesi ve toplam olarak puantaj kartına yansıtılması03.
00 sürümü birlikte, EK özellik Pakti II kapsamında; çalışanın günlük çalıştığı saatlerin puantör olarak girilmesi, excelden aktarılabilmesi ve toplam olarak puantaj kartına yansıtılması sağlanmıştır.

Bu bilgilerin takip edilmesi ve puantajlara aktarılabilmesi için; “Puantör veri girişi”, “Puantör veri aktarımı” özellikleri programa eklendi.

Bordro /Kayıtlar /Puantör Veri Girişi
Personelin ay içerisinde çalıştığı günlerdeki saat bilgisi girişi; Bordro/Kayıtlar/Puantör Veri Girişi seçeneği ile yapılır.

Puantör veri girişi listesine sağ klik seçeneklerinden “Ekle” diyerek veri girişinin yapılacağı aya ait “Puantör” formu açılır.

Puantör üzerinde

Ay
Yıl
Parametre Türü
Çalışma Parametresi
Bilgileri girilir.
Veri girişinin hangi personeli kapsayacağı Filtreler seçeneği ile belirlenir.

Puantör veri girişi formu başlığında:
Ay : Personelin çalıştığı günlere karşılık girilecek saatlerin hangi aya ait olduğu seçilir.
Ay bilgisi çalışma tarihine göre öndeğer olarak forma yansır.

Yıl : Personelin çalıştığı günlere karşılık girilecek saatlerin hangi yıla ait olduğu seçilir.
Yıl bilgisi çalışma tarihine göre öndeğer olarak forma yansır.

Parametre Türü : Personelin “Mesai ya da Ek mesai” bilgisine göre hangi türün belirlendiği seçenektir.
Personelin Mesai ve Ek Mesai bilgileri Puantör veri girişi ile ayrı ayrı formlara kaydedilir.

Çalışma Parametresi : Parametre Türü’ndeki seçeneğe göre kaydı girilecek çalışma parametresinin belirlendiği seçenektir.
Örneğin personelin “Normal” çalışma saati ile
“Haftasonu” çalışma saati puantör veri girişinde ayrı ayrı formlara kaydedilir.

Formda tüm firmalarda çalışan tüm personel listelenir.
Formun sol alt köşesindeki Filtre bölümünden istenilen filtreler verilerek giriş yapılacak personel bilgisi filtrelenebilir.
Yine formun sol alt köşesinde yer alan “Temizle” butonuna basarak formdaki girilmiş bilgiler silinebilir.

Puantör veri girişi formunda seçilen ” Ay”ın gün sayısına göre “Gün” kolonları listelenir.
Yukarıdaki örnekte olduğu gibi Eylül ayı için 30 tane “Gün” kolonu olurken, Ekim ayı için 31 tane gün kolonu olacaktır.
Personelin ilgili ayın 1’inden itibaren her gün kaç saat çalıştığına ait saat bilgisi bu kolonlara yazılır.

İlgili aylara ait farklı çalışma parametreleri farklı formlarla kaydedildiğinde “Puantör veri girişi” browser ekranında kayıtlar Yıl, Ay, Çalışma Parametresi ve Parametre türüne göre listelenir.

Puantör Veri Girişi bölümünde kayıt edilen saat bilgleri Bordro/İşlemler/Puantör Veri Aktarımı seçeneği ile daha önceden boş olarak oluşturulmuş puantaj kartlarına aktarılır.

Puantör veri aktarım işlemi ile, önceden açılmış puantaj kartlarına, filtreler seçeneği ile belirlenen personele ait puantaj kartlarına çalışma saatleri toplamı aktarılır.
Aktarımda filtre seçenekleri arasında yer alan “İşlem Tarihi’ dikkate alınır ve bu döneme ait çalışma saatleri toplamı aktarılır.

Puantör Veri Aktarımı’nda Dikkat Edilecek Noktalar Veri aktarımından önce, aktarım yapılacak dönem için puantaj kartlarının boş olarak oluştulması gerekir.
Puantaj kartları “Puantaj kartı üret” seçeneği ile ya da elle puantaj kartı eklerken; puantaj kartı içerisinde sağ klik “Öndeğer uygula” seçeneği ile oluşturulmalıdır.

Kullanılacak “Puantaj Öndeğeri” tanımında, aktarım yapılacak parametrelerin parametre tanımı “+” olarak belirlenmiş olması gerekir.
Puantaj kartlarına aktarılacak olan puantör bilgileri, “Excel’den veri aktarımı” ile “Puantör Veri Girişi” bölümüne aktarılabilir.
Ik 4.
03.
00 sürümü ile beraber Araçlar/İşlemler/Excel’e veri aktarımı ve Excel’den veri aktarımı seçeneklerine “Puantör Bilgi Aktarımı” seçenekleri eklenmiştir.

Excel’e Veri aktarımında yer alan “Puantör Bilgi Aktarımı” aktarılan şablon üzerinde, ilgili sicil numarası için ay ve yıl değerlerine uygun olarak Parametre Türü ve Çalışma Parametresi değerlerine göre günlük çalışma saati değerleri sisteme aktarılır.
Excel dosyasında:
Ay : Personelin saat bilgisine ait Ay
Yıl : Personelin çalıştığı saat bilgisine ait Yıl
Mesai Tipi : Giriş yapılacak saat bilgisinin tipi.
1 Mesai / 2 Ek Mesai’yi ifade eder.

Mesai Numarası : Giriş yapılacak saat bilgisinin hangi parametre karşılığı olduğunu ifade eder.
Bu hücreye, kurum Çalışma parametrelerinde yer alan çalışma parametresi numarası yazılır.
Örneğin; 1 numaralı parametre Normal Mesai / 2 numaralı parametre Hafta Tatili v.b.

Yukarıdaki örneğe göre Samet Kurt adlı personelin Eylül 2010 tarihindeki (1 Normal çalışması karşılığı) puantör veri girişi ekranına yansıyacak toplam çalışma saati : 22,5 olacaktır.

Yukarıdaki formata göre kaydedilen bilgiler “Excel’den Veri Aktarı : Puantör Bilgi Aktarımı” seçeneği ile öncelikle Puantör Veri Girişi browserinda oluşturulur.
Daha sonra Bordro /İşlemler/Puantör Veri Aktarımı seçeneği ile puantaj kartlarına aktarılır.
Puantör Veri Girişi bölümüne girilen bilgiler ; “Bordro/Raporlar” altında yer alan “Puantör Değerleri Raporu” ile raporlanır.
]]>http://www.e-kent.com/content/destek/destekkb_view.asp?kbid=29226.04.2011Alım Faturası Üzerinden Satış Faturası GirişiAlım Faturası Üzerinden Satış Faturası Girişi
  
Alım faturası üzerinden satış faturası kaydetme özelliği, hızlı ve hatasız bilgi girişi kolaylığı sağlar. Bu işlem için Alış Faturaları Listesi nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Satış Faturası Oluştur seçeneği kullanılır.
Satış faturası oluştur seçildiğinde oluşturulacak fatura türünün seçileceği mesaj görüntülenir. Satış faturası,
 
Toptan Satış
Perakende Satış
türünde oluşturulabilir. Seçilen türde açılan fatura üzerinden satış bilgileri kaydedilir. Fatura satırlarına alış fatura satırlarında yer alan malzeme hareketleri aynen aktarılır. Faturanın üst bölümündeki alanlardan faturanın ait olduğu cari hesap, ödeme planı ve diğer bilgiler girilerek kaydedilir. Kaydedilen fatura üzerinde olabilecek değişiklikler ve diğer işlemler Satış Faturaları üzerinden yapılır.

]]>http://www.e-kent.com/content/destek/destekkb_view.asp?kbid=28114.06.2009Sık Kullanılan MetinlerProgram da Fiş yada Kart içerisinde girilen bilgilerin bir tabloya kaydedip daha sonra bu tablodan
tekrar aktarılmasını sağlamak amacıyla “Sık Kullanılan Metinler” penceresi açılmaktadır. Bu pencereye bilgiler “SHIFT+F10” tusu kullanılarak aktadılmakta ve geri alınmaktadır.

Sık Kullanılan Metinler
Tarih, Metin yada sayısal alanlar üzerinde SHIFT+F10 tuşuna basıldığı zaman ilgili satırdaki bilgi ile birlikte;
Ekle : Üzerinde iken SHIF+F10 tusuna basıldığında açılan pencereye “Ekle” ile kayıt yapılmaktadır.
Seç : Ekle ile daha önceden kaydedilen bilgiler “Seç” islemi ile aktarılmaktadır.
Sık Kullanılan Metinler penceresi açılarak istenilirse buraya kaydedilerek başka bir alan üzerinde buradaki bilgilerin tekrar aktarılması sağlanabilir.
Sık kullanılan metinleri ekleyebilme imkanı

]]>http://www.e-kent.com/content/destek/destekkb_view.asp?kbid=27414.06.2009Tamamlanmamış Kayıtlara Erişim (Recovered Records)TAMAMLANMAMIŞ KAYITLAR ( RECOVERED RECORDS)

Logo Tiger2 ve GO 1.86.XX.XX sürümüyle birlikte kullanıma sunulan tamamlanmamış kayıtlara ulaşım özelliği ile gerek otomatik gerekse kullanıcı kontrolünde kaydedilen taslak kayıtlara ulaşılır. Kaydetme ya da silme
işlemleri gerçekleştirilir. Malzeme fiş (tüm malzeme fişleri,sipariş,irsaliye)ve faturaları ile muhasebe fişleri taslak olarak kaydedilmektedir.
Otomatik Kaydedilen Kayıtlar
Uygulama üzerinde işlem yaparken herhangi bir nedenle (elektrik kesilmesi, donanım sorunları vb. ) çalışmanın kesilmesi durumunda kaydedilemeyen kayıtlara ulaşım sağlanmıstır.
Kesinti sonrası çalısmada taslak seklinde kaydedilen bu kayıtlar listelenir. istenen kayıtlara tekrar ulaşılarak kaydetmek, gerektiğinde silmek mümkündür.
Tamamlanmamış Kayıtlara Erişim bilgilerin kaybolmaması durumu ve kurtarılması

Örneğin örnekteki faturanın kaydedilmesi işlemi gerçekleştirilmeden elektrik kesildiğini yada programın herhangi bir nedenle sonlandığını farzedelim.
Kesintisi sonrası programa yeniden giriş yapıldığında
Mesajı ile karşılasılacaktır. Bu mesaja “ Tamam “ denilerek işleme devam edildiğinde kaydedilmemiş olan fişler ile ilgili pencere açılacaktır.
Açılan tamamlanmamıs kayıtlar penceresinde hareket satırı üzerinde çift tıklandığında fiş olduğu gibi tüm girilmiş verileriyle birlikte ekrana açılacaktır.
Tekrar kaydetme işlemine devam edilebilmektedir.

Kullanıcı Kontrolünde Kaydedilen Taslak Kayıtlar
islem girişi sırasında kullanıcı kontrolünde kaydedilen taslak kayıtlara da sonradan ulaşılır. Bu kayıtlar Control+F2 tuşu ile kaydedilen taslak kayıtlardır. islem herhangi bir asamada CTRL+F2 ile kaydedildiğinde ekrana işlemin geçici olarak kaydedildiğini belirten mesaj gelir.
Kayıtlarınızı Geçici olarak kaydedin sonra kaldığınız yerden devam edin

Gerek otomatik gerekse kullanıcı kontrolünde kaydedilen bu kayıtlara araç çubuğunda yer alan Tamamlanmamış Kayıtlar seçeneği ile ulaşılır.
Tamamlanmamış kayıtlara erişim seçeneği tek tuş ile
Tamamlanmamış kayıtlar listesinde kullanıcı kontrolünde ve donanım sorunları nedeniyle otomatik olarak oluşturulan kayıtlar tarih, tanım ve modül bilgileri ile listelenir.
Taslak kayıt

Değiştir seçeneği ile kayıt ekrana getirilir. Güncelleme yapılarak kaydedilir.
Taslak olarak kaydedilen kayıtlar kullanılmayacaksa silinir. Bu kayıtlara Silinen Kayıtlar baslığı altında ulaşmak gerekirse taslaklara taşımak mümkündür.
Taslak kayıtları silme
Silinen kayıtların üzerinde sağ klikte yer alan taslaklara tası yada ekranın sol alt köşesinde yer alan çöp kutusu seçeneği ile kayıtların tekrar taslak olarak sistemde tutulması mümkün olabilecektir.
silinen taslakları geri taslak kayıt haline getirme
Silinen taslak kayıdı geri taslak kayıt olarak kaydetme

]]>http://www.e-kent.com/content/destek/destekkb_view.asp?kbid=27614.06.2009Fiş içerisinde Kopyala Yapıştır ÖzelliğiFiş içerisinde Kopyala Yapıştır Özelliği

CTRL+C ve CTRL+V Özelliği
Program içerisinde, Fiş satırlarında girilmiş olan bilgilerin mouse ile seçilip istenilen satırlar tarandıktan
sonra CTRL+C ile kopyalanarak Excel, Word yada TXT ortamına CTRL+V ile yapıştırılması işlemidir.
Excel’ de girilen fislerin XML aktarımı olmadan program içerisine taşınmasını sağlamaktadır.
Program içerisinde girilen Fiş satırlarının mouse ile tarandıktan sonra;
CTRL+C tuşları ile kopyala islemi yapılarak Excel ortamına;
CTRL+V tuşları ile yapıştırılmaktadır.
Excel, word yada TXT ortamda girilen bilgiler kopyalanarak program içerisine yapıştır özelliği ile
aktarılacağı zaman;
• Program tarafında boş kalması gereken kolonlar varsa excel içerisinde de boş bırakılmalıdır.
• Program tarafında metin yada sayısal kolonlar varsa excel tarafında da girilen bilgiler aynı
format özelliğinde olmalıdır.
• Sayısal olan satırlar boş bırakılmamalıdır, boş bırakılacaksa eğer “0” olarak girilmelidir.
• Sayısal olan satırlardaki kesirli haneler program tarafındaki özelliklere göre girilmelidir.
Program içerisinde binler basamağı olsa bile sadece kesirli rakamlar için özellik tanımlanmalıdır.
Word den Excel den ,TXT dosyadan Logo ya Logo dan Word e Excel e ,TXT dosyaya kolayca kopyala yapıştırın yapın.

]]>http://www.e-kent.com/content/destek/destekkb_view.asp?kbid=27714.06.2009Kullanıcı Öndeğeri İşyeri, Bölüm, Fabrika, Ambar Tanımlayabilme
Programda Fiş ve hareket içerisinde çalışan bir kullanıcının işyeri, bölüm, fabrika ve ambar bilgisi
birden fazla olması durumunda öndeğer olarak gelmesini sağlayan bir özelliktir.
Sistem isletmeni içerisinde Kullanıcı detaylarında kullanıcılar için öndeğer bilgiler tanımlanabilir.
Kullanıcının birden fazla işyeri, bölüm, fabrika ve ambar görme yetkisi varsa ve sürekli aynı bilgileri
kullanarak işlem yapıyorsa zaman kazandırmak amacıyla kullanıcı öndeğerler eklenmiştir.
Logo Tiger 2 kullanıcı öndegeri işyeri, bölüm, fabrika, ambar tanımlayabilme ]]>http://www.e-kent.com/content/destek/destekkb_view.asp?kbid=27814.06.2009Logo Garanti Bankası EntegrasyonuLogo Garanti Bankası Entegrasyonu
 
Logo-Garanti entegrasyonu ile, bankacılık işlemleri Garanti Bankası hizmet sözleşmesinde yer alan yetkilendirmeye uygun olarak gerçekleştirilir.
 
Garanti Entegrasyonunun kullanılabilmesi için Sistem İşletmeni bölümünde Kullanıcılar seçeneği altında yer alan Eklenti Yetkilerinde, kullanıcıya Garanti ile çalışma yetkisinin verilmesi gerekir.
 
Logo uygulamaları çalıştırıldığında, Garanti Login ekranı açılır.
 
Burada girilen bilgilerin (müşteri numarası, parola ve kullanıcı kodu) Garanti Bankası tarafından onaylanması gerekir. Hesabın yetkilendirilmesi işlemleri Garanti Bankası tarafından yapılır.
 
Entegrasyon Logo kullanıcılarına yapacakları sorgulamalar ile işlem gerçekleştirildikçe çek/senet ve banka işlemlerini online olarak izleyebilme imkanı sağlar.
 
Çek/Senet listelerinde yer alan OnLine Durum Sorgulama seçeneği ile, bankaya gönderilmiş olan çek/senetlerin tahsil durumları izlenir.
 
Cari hesap listelerindeki OnLine Hesap doğrulama seçeneği ile, cari hesap tanımında belirtilen banka hesaplarının doğrulaması yapılır.
 
Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda Garanti entegrasyonu ile yalnızca izleme ve doğrulama değil çek/senetlerin ve havalelerin bankaya gönderim işlemleri yapılır.
  
Doğrudan tahsilat sistemi ile firma müşterilerinin bankada kredili hesaplarının olması durumunda fatura ödemeleri yapılır.
 
Hesap özeti ve POS ekstresinin alınmasının yanısıra bu işlemlerle ilgili muhasebede oluşması gereken fişlerin otomatik oluşturulması sağlanır.

]]>http://www.e-kent.com/content/destek/destekkb_view.asp?kbid=28014.06.2009LogoMapsLogoMaps
 
LOGOmaps hizmeti, firmaların coğrafi analiz ve raporlama ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, LOGO ve INFOTECH işbirliği ile geliştirilmiştir ve LOGO ürünleri ile entegre çalışmaktadır.
LOGOmaps kapsamında;
·      Adres Düzenleme ve Temizleme,
·      Müşteri Konum Bilgilendirme,
·      Harita Üzerinde Satış Bilgileri Gösterimi
hizmetleri sunulmaktadır
 
 
LogoMaps ile Çalışma
 
LogoMaps özelliklerinden yararlanmak için öncelikle kullanılan Logo Uygulamasında Sistem İşletmeni program bölümünde Kuruluş Bilgileri altında yer alan Logo Maps Kurulum Ayarları seçeneği ile, kurulum işleminin yapılması gerekir.
 
LogoMaps Kurulum Ayarları seçildiğinde açılan pencereden seri numarası girilir. Doğru seri numarasının girilmesi durumunda Infotech Kullanıcı Hizmet Aktivasyon sayfası açılacaktır.
 
Hizmet sözleşmesini okuduktan sonra Kabul Et seçeneği tıklanır ve bağlantı saplanır.
 
 
LogoMaps Özellikleri
 
LogoMaps ile cari hesapların adreslerini harita üzerinde konumlandırmak, harita üzerinde saptanan adresleri cari hesap tanıma aktarmak, cari hesap için adres doğruluk kontrolünü yapmak mümkündür.
 
Bu işlemler için Cari Hesap tanımı İletişim Bilgileri sayfasında adres alanında yer alan simgeler kullanılır.
LogoMaps Adres doğrulama ve haritada gösterim
  
Haritada Göster: Bu seçenek ile açılan Logomaps Adres Belirleme sayfasında İl, İlçe ve Mahalle alanlarında adrese ait bilgiler girilip Göster seçeneği tıklandığında, girilen bilgiler haritada görüntülenir.
 
Seçilen bölgeye ait Sokak ve Caddeleri listelemek için Sokak/Cadde seçeneği işaretlenir ve Listele düğmesi tıklanır. Bölgeye ait sokak/caddeler listelenir.
Harita üzerinde adres seçmek için farenin sağ tuşu tıklanır.
 
Tıklanan noktaya ait adres bilgileri,  adres alanına gelir.
 
Harita üzerinde belirlenen adresi cari hesap adres bilgileri alanlarına aktarmak için  aktarmak için Adres Aktar seçeneği kullanılır. 
  
Nokta Aktar seçeneği ile harita üzerinde belirlenen adrese ait konum bilgileri (Enlem, boyla, ilçe, il numarası bilgileri) cari hesap iletişim sayfasına aktarılır. Bu bilgilere cari hesap iletişim sayfasında yer alan (...) simgesi tıklanarak ulaşılabilir.
 
Ölçeklendirme ve konum belirme için ekranın sol üst köşesinde yer alan simgeler kullanılır. 
  
Harita Üzerinde Satış Bilgileri Gösterimi
 
Harita üzerinde satış bilgileri gösterim özelliği sayesinde,
•      Satış dağılımları (il ve ilçe bazında tutar olarak),
•      Satış kapsama alanı
gibi coğrafi analiz ve sorgulamalar kolaylıkla yapılmaktadır.
Bilgiler, Türkiye genelinden il/ilçe detayına kadar indirgenerek harita üzerinde gösterilmektedir. 
 
Bunun için Satış ve Dağıtım program bölümünde Fatura Raporları altında yer alan Satış Dağılımları Haritası seçeneği kullanılır.
 
Satış dağılımları iller ve ilçeler bazında alınabilir. ]]>http://www.e-kent.com/content/destek/destekkb_view.asp?kbid=28214.06.2009